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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月轉(zhuǎn)成一般納稅人，當(dāng)月取得的進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，就可以抵扣嗎
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如果不是輔導(dǎo)期納稅人的話(huà)可以。
2021 11/26 14:51
84785038 
2021 11/26 14:54
是不是輔導(dǎo)期看哪里？
郭老師 
2021 11/26 14:57
可以問(wèn)下你專(zhuān)管員？
84785038
2021 11/26 14:58
在電子稅務(wù)局里看找到嗎
郭老師
2021 11/26 15:00
電子稅務(wù)局，你申報(bào)的時(shí)候才能知道。
84785038
2021 11/26 15:02
如不能抵扣，當(dāng)月銷(xiāo)售如何處理，分錄
郭老師
2021 11/26 15:04
你好，全部交稅。借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)。
借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣貸銀行存款。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
郭老師
2021 11/26 15:04
交稅借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行？
84785038
2021 11/26 15:07
就是當(dāng)月不讓抵扣，到下月把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，轉(zhuǎn)成進(jìn)項(xiàng)稅，進(jìn)行抵扣，是嗎
郭老師
2021 11/26 15:08
你好是的，是這么做的。
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