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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票開了，客戶少付款怎么辦，說要扣掉損耗，不肯沖紅發(fā)票，要怎么處理呢，每次都扣，積少成多了
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那你這種只能做折扣了，還是和客戶商量好按照實(shí)付貨款開票比較好。
2021 11/25 18:33
84785028 
2021 11/25 18:34
對(duì)賬單都確認(rèn)好了才開的票，到后面付款又不付那么多了，怎么做折扣啊
林木老師 
2021 11/25 18:35
? ?那只能你這邊調(diào)賬了，做成折扣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785028
2021 11/25 18:40
要什么憑證啊，發(fā)票要處理嗎
林木老師
2021 11/25 18:43
就收到錢的時(shí)候，直接把你收到的和應(yīng)收賬款之間的差異計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，附件可以要對(duì)方出具一個(gè)扣款的函或者是那么的郵件往來的郵件也可以。
84785028
2021 11/25 18:44
對(duì)方說開一張收據(jù)過來可以嗎
林木老師
2021 11/25 18:45
?最好是正式的那張扣款函，他們這種胡亂扣款本來就是不合理的，對(duì)方做賬也有問題。
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