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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)稅三代手續(xù)費(fèi)返還一直沒申報(bào)增值稅和附加，現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)行嗎？
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可以的，現(xiàn)在不可以。
2021 11/25 08:43
84784970 
2021 11/25 08:45
現(xiàn)在不可以是啥情況啊
郭老師 
2021 11/25 08:46
現(xiàn)在補(bǔ)可以的
打錯(cuò)了
84784970
2021 11/25 08:47
謝謝。那是多少稅率？歸在無票收入哪種里面
郭老師
2021 11/25 08:49
一般納稅人6%，小規(guī)模的1%。
在6%一般計(jì)稅服務(wù)一欄里面。
小規(guī)模的在第二列里面填寫。
84784970
2021 11/25 08:51
去年的補(bǔ)申報(bào)怎么做賬啊？另外，三代手續(xù)費(fèi)給財(cái)務(wù)人員的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
郭老師
2021 11/25 08:53
你好，你去年的沒有做賬嗎？如果沒有的話都做到今年借銀行存款貸營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)企業(yè)管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
84784970
2021 11/25 08:56
去年做了，但是沒有申報(bào)計(jì)提增值稅，所以想今年重新做一下。
郭老師
2021 11/25 08:56
你去年分錄是怎么做的？借銀行存款貸營業(yè)外收入嗎？
84784970
2021 11/25 08:58
是這樣做的，借銀行 貸其他應(yīng)付款個(gè)人 然后返還給個(gè)人是借 其他應(yīng)付款個(gè)人 貸現(xiàn)金
郭老師
2021 11/25 09:01
借其他應(yīng)付款貸，營業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84784970
2021 11/25 09:15
謝謝。去年的今年調(diào)整怎么做啊
郭老師
2021 11/25 09:16
去年這么調(diào)整的，也是這么做的，你要修改去年的匯算清繳和增值稅嗎？如果不修改的話，按上面的分錄來就可以的。
84784970
2021 11/25 09:17
去年沒計(jì)提增值稅，今年要是調(diào)整就需要計(jì)提增值稅了？哎
郭老師
2021 11/25 09:18
哦對(duì)的是的需要補(bǔ)上的。
84784970
2021 11/25 09:20
那就要修改去年的增值稅和匯算清繳的金額，三代手續(xù)費(fèi)總共返還了1000多
郭老師
2021 11/25 09:24
你好，稅務(wù)局現(xiàn)在查到嗎？如果沒有查到的話，你可以在這個(gè)月給他補(bǔ)上。
84784970
2021 11/25 09:34
目前還沒查。就是去年的補(bǔ)記提增值稅，不知道怎么弄啊。去年是借銀行貸其他應(yīng)付款個(gè)人
郭老師
2021 11/25 09:35
你現(xiàn)在自己是想修改去年的，還是在今年補(bǔ)？
郭老師
2021 11/25 09:35
不清楚你那邊稅務(wù)局要求的嚴(yán)格不嚴(yán)格。
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