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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，公司月供車，本金入固定資產(chǎn)。利息呢？利息入哪個科目？
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利息做到財務(wù)費(fèi)用里面的。
2021 11/24 10:09
84784981 
2021 11/24 10:16
老師，我是2021年1月建賬的。那么，一月份做固定資產(chǎn)，寫車輛的總金額。可是在去年也已經(jīng)付了供車費(fèi)一年了。這一年的供車費(fèi)。怎么做分錄？借：長期應(yīng)付款-車 貸：以前年度損益調(diào)整？
郭老師 
2021 11/24 10:16
完整的分錄，借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸銀行存款，長期應(yīng)付款，你們每個月支付，借長期應(yīng)付款財務(wù)費(fèi)用貸銀行存款。
84784981
2021 11/24 10:20
問題是我們是從2021年1月建立賬套的。。去年已經(jīng)供了一年的，怎么做分錄？
郭老師
2021 11/24 10:21
之前完整的分錄是怎么做的？
84784981
2021 11/24 10:23
之前一直沒有做賬。2021.1月，借：固定資產(chǎn) -車 貸：長期應(yīng)付款-車 借：長期應(yīng)付款 財務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款。
郭老師
2021 11/24 10:24
沒有支付首付嗎？如果沒有支付的話，這個分錄是正確的。
84784981
2021 11/24 10:25
沒有啊，
可是2020年已經(jīng)供車一年了，要沖減長期應(yīng)付款啊，
84784981
2021 11/24 10:25
2021年才建立賬套，
84784981
2021 11/24 10:26
現(xiàn)在要怎么做？？？
郭老師
2021 11/24 10:27
那你之前的期初余額是怎么設(shè)置的，這個長期應(yīng)付款設(shè)置了期初嗎。
84784981
2021 11/24 10:30
沒有期初余額，2002年建廠的?，F(xiàn)在11月開始建賬，從2021.1月開始做起。拿不到余額，只能調(diào)賬
郭老師
2021 11/24 10:31
都做到這個月都補(bǔ)到這個月就可以的。
郭老師
2021 11/24 10:31
安原值來補(bǔ)
如果你的固定資產(chǎn)期初也沒有錄入。
84784981
2021 11/24 10:32
已經(jīng)補(bǔ)了固定資產(chǎn)，就是2020年供車的這部分，怎么做分錄？借：長期應(yīng)付款，貸：以前年度損益調(diào)整嗎？
郭老師
2021 11/24 10:37
固定資產(chǎn)已經(jīng)在期初數(shù)據(jù)里面了嗎。
84784981
2021 11/24 10:37
沒有在，老師
84784981
2021 11/24 10:37
固定資產(chǎn)是2021年補(bǔ)入的
郭老師
2021 11/24 10:40
借以前年度損益調(diào)整
貸長期應(yīng)付款。
郭老師
2021 11/24 10:40
借長期應(yīng)付款財務(wù)費(fèi)用貸、銀行存款。
84784981
2021 11/24 10:41
去年支付的，都補(bǔ)入到以前年度損益調(diào)整
84784981
2021 11/24 10:42
利息呢，老師。
郭老師
2021 11/24 10:43
利息做到今年就可以的，反正不允許抵扣所得稅。
84784981
2021 11/24 10:43
借：長期應(yīng)付款-車 財務(wù)費(fèi)用 貸：以前年度損益調(diào)整？
郭老師
2021 11/24 10:43
公戶沒有支付出去嗎？我現(xiàn)在都亂了套了。
郭老師
2021 11/24 10:43
在缺著哪一筆，你說哪一筆缺著？
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