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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，我們有一筆銀行承兌匯票背書，貼息1.3%。是支付承兌給背書單位后，對方直接扣除貼息部分金額轉(zhuǎn)賬到公司賬戶，請問這種情況在入賬和報稅時應(yīng)該分別處理？
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你好；? ? ?借銀行存款? ； 財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)? 貸應(yīng)收票據(jù)??
2021 11/24 09:47
84784982 
2021 11/24 10:01
對方只能開具收據(jù)，可以入賬嗎？稅務(wù)申報的時候需要調(diào)增或者調(diào)減嗎？
meizi老師 
2021 11/24 10:08
你好? 入賬是可以。 但是 匯算要調(diào)增 處理的?
84784982
2021 11/24 10:16
匯算要調(diào)增 這個不會，請問是怎么操作呢
meizi老師
2021 11/24 10:17
?你好； 到時匯算填寫納稅調(diào)整表。 扣除類項(xiàng)目調(diào)增 ；? 有空沒事去看看 匯算的 課程 。齊紅老師的?
84784982
2021 11/24 10:19
好的老師，還有另一筆相同的背書是在9月完成的，當(dāng)時沒有做匯算調(diào)增，現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
meizi老師
2021 11/24 10:25
你好 ； 意思之前發(fā)票 不合規(guī) 你沒有調(diào)整。 去匯算調(diào)整就行了。? 你2020年的嗎?
84784982
2021 11/24 14:33
另一筆是今年9月發(fā)生的，請問匯算調(diào)整是在12月底進(jìn)行，還是匯算清繳的時候進(jìn)行呢？
meizi老師
2021 11/24 14:34
?你好 ；? 今年的。 要22年5月之前做匯算去調(diào)整哈??
84784982
2021 11/24 15:27
好的，那就是這個月發(fā)生的這筆匯算清繳的時候就不需要調(diào)整了，只需要調(diào)增之前9月那筆對的嗎
meizi老師
2021 11/24 15:31
?你好 ；? ?是的。? 匯算調(diào)整就行了。? ?
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