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我們20年的賬，去年稅務(wù)局查賬，重新做了，現(xiàn)在21年的期初數(shù)跟改了的20年的期末數(shù)對(duì)不，老師具體有啥好點(diǎn)的辦法沒，
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你好，你們是重新做在了2020年是吧？然后2021年期初沒動(dòng)？
2021 11/24 09:35
84785033 
2021 11/24 09:38
對(duì)的，我們是今年六月份調(diào)的20年的賬，所以期初數(shù)跟調(diào)整20年的期末數(shù)對(duì)不上
小鎖老師 
2021 11/24 09:39
你調(diào)的賬需要連續(xù)（也就是滾調(diào)）到2021年初，你調(diào)整的如果是損益類科目，過渡到未分配利潤(rùn)科目，如果是資產(chǎn)負(fù)債表科目，直接調(diào)整對(duì)應(yīng)科目。
84785033
2021 11/24 09:41
那就是現(xiàn)在具體怎么調(diào)，20年十二月份的重新調(diào)嗎，
小鎖老師
2021 11/24 09:43
對(duì)，你應(yīng)該在上一年報(bào)表中先調(diào)整了，意思就是把你今年6月份調(diào)的賬，在2020年調(diào)了
84785033
2021 11/24 09:42
前面的賬一直代賬公司做，現(xiàn)在人家也不會(huì)調(diào)
小鎖老師
2021 11/24 09:44
我這樣給你說吧，你們應(yīng)該是費(fèi)用票放多了，稅務(wù)局那里沒通過，你就把上一年的報(bào)表中，把損益類科目調(diào)整到未分配利潤(rùn)，減少未分配利潤(rùn)，意思就是? 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? ?
84785033
2021 11/24 09:46
好的老師，謝謝，
小鎖老師
2021 11/24 09:48
不客氣，開心每一天喲。
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