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匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，第45行的其他是指什么？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/23 20:33
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，是指的其他調(diào)整項(xiàng)目，比如白條等不能稅前扣除的數(shù)據(jù)。
2021 11/23 20:43
84785036
2021 11/23 20:46
收入類調(diào)整項(xiàng)目，扣除累調(diào)整項(xiàng)目，資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他都是指什么呢
王雁鳴老師
2021 11/23 20:52
同學(xué)你好，收入類，“（九）其他”：填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的收入類項(xiàng)目金額。若第2列≥第1列，第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第2-1列金額。若第2列＜第1列，第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第2-1列金額的絕對(duì)值。 扣除類，“（十七）其他”：填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的扣除類項(xiàng)目金額。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對(duì)值。 資產(chǎn)類，“（四）其他”：填報(bào)其他因會(huì)計(jì)處理與稅收規(guī)定有差異需納稅調(diào)整的資產(chǎn)類項(xiàng)目金額。若第1列≥第2列，第3列“調(diào)增金額”填報(bào)第1-2列金額。若第1列＜第2列，第4列“調(diào)減金額”填報(bào)第1-2列金額的絕對(duì)值。
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