問(wèn)題已解決

甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25% 。稅法規(guī)定，各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備不允許稅前扣除，無(wú)形資產(chǎn)按照10年攤銷(xiāo)。甲公司各年的稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)均為10000萬(wàn)元。本年有關(guān)科目的情況如下： （1）應(yīng)收賬款年初余額為3000萬(wàn)元，年末余額為5000萬(wàn)元；壞賬準(zhǔn)備年初余額為300萬(wàn)元，本年計(jì)提200萬(wàn)元，年末余額為500萬(wàn)元。具體看圖片

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/20 20:39
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，需要計(jì)算后回復(fù)你
2021 11/20 21:43
悠然老師01
2021 11/20 22:25
學(xué)員你好，其他看圖片 借:所得稅費(fèi)用2500 遞延所得稅資產(chǎn)250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)2750
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