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問(wèn)題已解決
老師，專用發(fā)票抵扣，比如本月進(jìn)項(xiàng)100，銷項(xiàng)50.那就剩余的50下月可以留抵吧，跟金額有關(guān)，跟開具的發(fā)票張數(shù)無(wú)關(guān)。對(duì)吧
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可以的是的沒(méi)有關(guān)系。
2021 11/19 15:26
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上月留抵50，本月申報(bào)增值稅，銷項(xiàng)50，該如何申報(bào)？
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我當(dāng)月取得100萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)，但是我只抵扣了50萬(wàn)元，剩余的50萬(wàn)元，我分月抵扣，但是問(wèn)題是，我這50萬(wàn)元留下月的時(shí)候，我賬務(wù)上是怎么寫分錄的？還有我后續(xù)抵扣了也是怎么寫分錄的？我現(xiàn)在主要是不會(huì)寫分錄，不考慮現(xiàn)在的稅務(wù)政策，我就單純問(wèn)一些分錄怎么處理？
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比如說(shuō)本期銷項(xiàng)稅100，留抵100，稅務(wù)局要求稅負(fù)要達(dá)到要求，讓交50，是需要實(shí)際繳納這50，還是從留抵中扣
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數(shù)電票如果本月額度一共100，用了50，下個(gè)月的額度是多少是50，還是本月的50+下個(gè)月的100=150
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老師進(jìn)項(xiàng)1000銷項(xiàng)950剩余50需要填寫在表二待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里面嗎？
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查看更多- 請(qǐng)教一個(gè)開發(fā)票的問(wèn)題，一個(gè)人有兩個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)范圍不一樣，今天開票開的運(yùn)輸費(fèi)是另外一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的，這樣的情況有什么影響嗎？需要重開或者增加營(yíng)業(yè)范圍嗎？ 13小時(shí)前
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