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問題已解決
我們公司是物流公司，名下十臺車出售，已在二手車市場開具了二手發(fā)票，還需要在稅控盤開具增值稅專用發(fā)票嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
如果購買方不需要專票的話 可以不開具
2021 11/19 15:16
84785013 
2021 11/19 15:29
不開增值稅發(fā)票，做銷售出去，那我們賬面固定資產(chǎn)怎么銷掉呢
bamboo老師 
2021 11/19 15:44
做固定資產(chǎn)清理分錄啊?
84785013
2021 11/19 15:47
是賣給另外一個物流公司的，只開二手車發(fā)票就行？不用在再稅控盤開具發(fā)票？
bamboo老師
2021 11/19 15:47
對方物流公司要專票么？
要的話就開具 不需要就可以不開具
84785013
2021 11/19 17:03
對方不要專票啊，我是覺得不開發(fā)票，就用那個二手車發(fā)票做固定資產(chǎn)清理就行了？那怎么體現(xiàn)應(yīng)收賬款是對方公司呢？
bamboo老師
2021 11/19 17:05
請問款項還沒有支付么
84785013
2021 11/19 17:06
是的，款還沒付，然后二手車發(fā)票又沒有體現(xiàn)出來的？
bamboo老師
2021 11/19 17:10
那可以根據(jù)合同確定應(yīng)收賬款是對方公司
84785013
2021 11/19 17:13
那如果再開專票的話金額要和二手車上發(fā)票的金額一致是嗎？那對方公司不是收兩次發(fā)票？入兩次固定資產(chǎn)？那不重復(fù)了嗎
bamboo老師
2021 11/19 18:13
再開專票的話金額要和二手車上發(fā)票的金額一致 是的
bamboo老師
2021 11/19 18:14
對方只一份發(fā)票入賬
兩份的話 往來也不會平的啊
84785013
2021 11/19 19:41
哦，我們二手車發(fā)票開的早，專票開得遲，那對方以哪張發(fā)票為準(zhǔn)入賬呢
bamboo老師
2021 11/19 19:46
專票對方可以入賬抵扣 按您開具的發(fā)票為準(zhǔn)
84785013
2021 11/19 19:48
哦我們是不是一般納稅人，那開多少的稅率呢
bamboo老師
2021 11/19 19:48
小規(guī)模納稅人的話 疫情期間征收率1%
84785013
2021 11/19 19:49
打錯字了哈，我們是一般納稅人，是開13%的稅率嗎
bamboo老師
2021 11/19 19:49
一般納稅人，是開13%的稅率
84785013
2021 11/19 19:50
不是有個銷售自己已使用的固定資產(chǎn)有個簡易稅率嗎
bamboo老師
2021 11/19 19:51
請問您車輛是什么時候購入的
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