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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收到的經(jīng)營(yíng)性收入，之后要轉(zhuǎn)交出去，可以收到的時(shí)候正常做賬，等轉(zhuǎn)交的時(shí)候，把金額統(tǒng)一轉(zhuǎn)交出去么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你轉(zhuǎn)交到哪里去呢。
2021 11/19 14:46
84785026 
2021 11/19 14:47
我們是物業(yè)公司，三年后如果業(yè)委會(huì)成立，要轉(zhuǎn)交給業(yè)務(wù)會(huì)
曉楓老師 
2021 11/19 14:48
三年前正常入賬，三年后業(yè)委會(huì)成立后統(tǒng)一轉(zhuǎn)交。因?yàn)楝F(xiàn)在你也沒(méi)地方轉(zhuǎn)。
84785026
2021 11/19 14:49
轉(zhuǎn)出的時(shí)候，要扣除附加稅，再轉(zhuǎn)出吧
因?yàn)槲覀儸F(xiàn)在入賬肯定是
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
曉楓老師
2021 11/19 14:53
假如說(shuō)你現(xiàn)在收到了錢要三年后才成立業(yè)委會(huì)，你收到錢，你物業(yè)公司這是代收費(fèi)用還是說(shuō)屬于你物業(yè)公司的收入，是不是現(xiàn)在就有規(guī)定你們收到的這個(gè)錢屬于代收，如果是你就是借銀行存款：貸其他應(yīng)付款，如果是你的收入，那分錄就是你說(shuō)的這個(gè)。你轉(zhuǎn)交時(shí)只是把你的賬務(wù)轉(zhuǎn)交給業(yè)委會(huì)，如果賬上還有余額一并轉(zhuǎn)交給業(yè)委會(huì)管理。
84785026
2021 11/19 14:56
現(xiàn)在就屬于代收， 借銀行存款：貸其他應(yīng)付款
我收到的錢，是有開(kāi)票的，開(kāi)票的稅額和附加稅，不得交出去么？
84785026
2021 11/19 14:58
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
增值稅是直接體現(xiàn)了，那附加稅呢？
曉楓老師
2021 11/19 14:58
代收的話，票開(kāi)的是你們公司的抬頭嗎？如果是你們公司的抬頭就是你們的收入哦。
84785026
2021 11/19 15:00
開(kāi)我們的抬頭啊
現(xiàn)在做收入和做其他應(yīng)付款，是一樣的。 現(xiàn)在做收入，到時(shí)候轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款就行了
曉楓老師
2021 11/19 15:02
那不一樣的，開(kāi)你的抬頭說(shuō)明這部份就是你的收入而不是代收的。做收入這部分稅款就是要你們承擔(dān)的。如果是代收，這個(gè)發(fā)票是要開(kāi)給業(yè)委會(huì)的，你現(xiàn)在業(yè)委會(huì)還沒(méi)成立。
84785026
2021 11/19 15:04
意思是如果我做收入，附加稅，我就不能扣人家了，本應(yīng)該是我要承擔(dān)的費(fèi)用
84785026
2021 11/19 15:05
移交的時(shí)候，對(duì)應(yīng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)是多少，就要給他們多少，附加稅扣不了是吧
曉楓老師
2021 11/19 15:31
是的。做收入這就是你的收入。移交的時(shí)候在你移交那個(gè)點(diǎn)賬上還有多少就移交多少的。
84785026
2021 11/19 15:55
做代收，就不能替他們開(kāi)票，不能替他們交稅是吧？
曉楓老師
2021 11/19 15:56
是的。代收就不能開(kāi)你們物業(yè)公司的抬頭的發(fā)票。
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