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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我公司賬面出現(xiàn)很多暫估金額，都未取得發(fā)票，如何處理，成本已結(jié)轉(zhuǎn)
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你好，正常做賬可以沒(méi)有發(fā)票，匯算清繳的時(shí)候你調(diào)增就行。
2021 11/19 10:57
84784983 
2021 11/19 10:59
時(shí)間比較久了，庫(kù)存也對(duì)不清楚，可以直接紅沖掉？？
84784983
2021 11/19 11:00
暫估的金額也不一定準(zhǔn)確
郭老師 
2021 11/19 11:01
你好，那你結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話(huà)你可以紅沖。
84784983
2021 11/19 11:01
應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2021 11/19 11:01
結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話(huà)，你得紅沖你的成本，如果你銷(xiāo)售出去沒(méi)有成本，這不就是虛開(kāi)發(fā)票。
84784983
2021 11/19 11:02
意思的這部分不準(zhǔn)備讓廠家開(kāi)票了，怎么做分錄？？
84784983
2021 11/19 11:03
這個(gè)賬是對(duì)不清楚了
郭老師
2021 11/19 11:03
好，你們實(shí)際有購(gòu)入吧。
84784983
2021 11/19 11:04
模式是代管，我們用多少開(kāi)多少
84784983
2021 11/19 11:05
因?yàn)橘~上那些數(shù)據(jù)很亂，財(cái)務(wù)人員也換的勤，根本沒(méi)法核對(duì)清楚呀
郭老師
2021 11/19 11:05
那你結(jié)轉(zhuǎn)出去的成本肯定是實(shí)際業(yè)務(wù)吧？
84784983
2021 11/19 11:07
說(shuō)到成本，就不知道轉(zhuǎn)沒(méi)轉(zhuǎn)了，賬實(shí)在是太亂
郭老師
2021 11/19 11:09
那你看一下你的存貨和你倉(cāng)庫(kù)里的是一樣的。
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