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我上個月稅局發(fā)票認證平臺的票全部認證了 但是有些票沒收到?jīng)]錄賬所以帶認證進項稅是貸方余額 請問我做什么分錄能先平掉余額呢
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你好，借應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款或者是應付賬款，沒有收到發(fā)票的做這些。
2021 11/19 09:39
84785000 
2021 11/19 09:42
做這個分錄我的待認證進項稅也沒變化啊，現(xiàn)在我想沖掉待認證進項稅里面的貸方余額
郭老師 
2021 11/19 09:42
好，那你之前做了待認證嗎？如果是的話，借應交稅費應交增值稅進項貸，應交稅費待認證。
84785000
2021 11/19 09:47
我之前認證就是借進項貸應交待認證，然后我現(xiàn)在是待認證出現(xiàn)了貸方余額 然后我想平掉這個余額 ，但是我有些發(fā)票還沒收到應該怎么操作呢
郭老師
2021 11/19 09:55
借應交稅費待認證貸應付賬款。
84785000
2021 11/19 09:57
老師 那我到時候收到發(fā)票呢？
郭老師
2021 11/19 09:59
比如是辦公費的借管理費用，辦公費貸應付賬款。做不含稅的金額就可以的。
84785000
2021 11/19 10:02
基本都是原材料 ，那我收到原材料發(fā)票 借原材料貸應付賬款，但是我現(xiàn)在做借：待認證進項稅 貸:應付賬款已經(jīng)做了一次應付賬款 到時候不就重復了嗎
84785000
2021 11/19 10:03
明白了老師
郭老師
2021 11/19 10:04
不用客氣，工作愉快。
84785000
2021 11/19 10:05
老師我還有個小問題 我收到一張13個點的勞務發(fā)票我們是工業(yè)制造企業(yè) 我可以直接掛在5201勞務成本，月底再結轉到主營成本嗎
郭老師
2021 11/19 10:07
可以的
可以這么做的
84785000
2021 11/19 10:07
好的 謝謝老師
郭老師
2021 11/19 10:08
不用客氣，工作愉快。
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