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問題已解決
老師，請問11月收到供應商的一正一負的發(fā)票要怎么做賬
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你好
之前沒有做
現在也不用做
2021 11/18 14:10
84784971 
2021 11/18 14:29
10月入了庫，11月收的進項發(fā)票，接著又收到負數發(fā)票，要怎么做
郭老師 
2021 11/18 14:29
借庫存商品貸應付賬款，11月份收到發(fā)票不用做，受到正確的藍字發(fā)票再做。
84784971
2021 11/18 14:32
收到入庫時的藍字發(fā)票了，然后這里面有部分退了，并同時開了負數發(fā)票
郭老師
2021 11/18 14:33
借應付賬款貸庫存商品，借庫存商品貸應付賬款。
84784971
2021 11/18 15:07
就是兩筆同樣的分錄金額互抵是嗎
郭老師
2021 11/18 15:09
是的，是這么做的，是這么理解的。
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