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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，之前財(cái)務(wù)做的暫估入賬，公司注銷有掛賬，怎么處理？謝謝！
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你好
之前分錄怎么做的
虛增的嗎
2021 11/18 13:40
84785005 
2021 11/18 13:46
是，賬上有，實(shí)際沒有
郭老師 
2021 11/18 13:49
你好，你的分錄是怎么做的？
84785005
2021 11/18 13:49
借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款
郭老師
2021 11/18 13:51
沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
84785005
2021 11/18 13:53
結(jié)轉(zhuǎn)過，有付款對(duì)方，沒實(shí)物，財(cái)務(wù)做暫估
84785005
2021 11/18 13:53
說不清楚啦
郭老師
2021 11/18 13:53
過款的話，借應(yīng)付賬款貸銀行存款不就可以啦？
郭老師
2021 11/18 13:54
那你們當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的？
84785005
2021 11/18 13:55
借：應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785005
2021 11/18 13:55
是付給老板的另外公司
郭老師
2021 11/18 13:55
當(dāng)時(shí)你們支付給對(duì)方的分錄是怎么做的？如果支付了，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
84785005
2021 11/18 13:56
實(shí)際實(shí)物沒有，財(cái)務(wù)就暫估
郭老師
2021 11/18 13:58
付款了之后，對(duì)方?jīng)]有給你發(fā)貨？
84785005
2021 11/18 13:59
貨沒有，反而賣給另外一家，老板的另外公司，
郭老師
2021 11/18 14:00
那你這是虛開發(fā)票嗎？
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