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問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下建筑公司的差額征稅，這個(gè)增值稅是怎么核酸的？還有報(bào)稅是怎么申報(bào)的？如圖
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你好，這個(gè)是建筑勞務(wù)的還是勞務(wù)派遣？這個(gè)發(fā)票開(kāi)的不對(duì)。
2021 11/18 13:22
郭老師 
2021 11/18 13:22
差額不是這么開(kāi)的，是5%，但是這個(gè)是勞務(wù)派遣。
84784999 
2021 11/18 13:54
是勞務(wù)派遣
郭老師
2021 11/18 13:55
勞務(wù)派遣，對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票。
郭老師
2021 11/18 13:55
應(yīng)該選擇人力資源服務(wù)，勞務(wù)派遣開(kāi)票內(nèi)容是這個(gè)。
84784999
2021 11/18 15:50
那哪些情況可以開(kāi)勞務(wù)費(fèi)？
郭老師
2021 11/18 15:50
你好，他有很多種，他有加工維修勞務(wù)，這個(gè)稅率是13%，
還有建筑勞務(wù)稅率是9%或者是3%。
但是這個(gè)勞務(wù)是202應(yīng)該選擇的是13%的這一個(gè)。
84784999
2021 11/18 16:11
那老師，建筑勞務(wù)的話，開(kāi)票應(yīng)該怎么開(kāi)？
84784999
2021 11/18 16:12
還有老師，我其實(shí)想問(wèn)的是，差額征稅的話，就按這張發(fā)票，我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是多少，應(yīng)交增值稅又是多少？這個(gè)是怎么核算的？
84784999
2021 11/18 16:15
老師簡(jiǎn)易征收跟差額征收是同一概念嗎？
郭老師
2021 11/18 16:16
不一樣的，差額計(jì)稅是收入減去成本，按這個(gè)余額來(lái)交增值稅的。
郭老師
2021 11/18 16:16
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就是你發(fā)票上的不含稅的金額。
84784999
2021 11/18 16:26
那我的這張發(fā)票備注欄里那個(gè)金額是什么意思？
84784999
2021 11/18 16:27
簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是針對(duì)的是企業(yè)的所得稅？而差額征稅征收的是增值稅？
84784999
2021 11/18 16:28
這個(gè)我真的一點(diǎn)都不懂，我們會(huì)計(jì)學(xué)堂有沒(méi)有哪個(gè)模塊是教這塊的呢？
郭老師
2021 11/18 16:38
你好，學(xué)堂有勞務(wù)派遣的課程，你可以看一下的差額和簡(jiǎn)易計(jì)稅都是針對(duì)增值稅的。
郭老師
2021 11/18 16:38
簡(jiǎn)易計(jì)稅，比如之前是9%的稅率，他可以要求你們開(kāi)5%，或者是3%和小規(guī)模的稅率是一樣的。
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