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老師，上個季度的企業(yè)所得稅是-1000，然后這個季度是-3000，那填寫的是累計-4000，還是本季度的-3000
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你是所得稅申報的時候嗎
2021 11/17 17:06
辜老師 
2021 11/17 17:08
這個是填列1-當季度的累計數(shù)據(jù)，是自己填列的
辜老師
2021 11/17 17:12
是的，你的理解是對的
辜老師
2021 11/17 17:16
是的，這個季度申報是填-4000
辜老師
2021 11/17 17:19
是的，你的理解是對的
辜老師
2021 11/17 17:23
可以的，可以彌補上年度虧損的
辜老師
2021 11/17 17:31
好的，客氣，幫到你就好
84785026 
2021 11/17 17:07
是的，填寫本年累計金額那欄數(shù)字，利潤總額那里，這個是自動帶出來還是要自己填寫的
84785026
2021 11/17 17:10
那我是填寫_-4000嗎，因為都是虧損，如果上個季度虧損-1000，這個季度盈利3000，就填寫2000是這樣嗎
84785026
2021 11/17 17:14
本季度的利潤總額就是本季度的收入-營業(yè)成本得來的是吧
84785026
2021 11/17 17:16
因為我看到這邊財務(wù)之前做的就是上個季度是-1000，然后本季度-3000，本季度應(yīng)該填寫的是上個季度的1000+本季度的3000，正確填寫-4000 才對吧
84785026
2021 11/17 17:17
那我的理解是對的，是之前做賬的人員填寫錯誤了
84785026
2021 11/17 17:23
那匯算清繳就是比如去年利潤總額虧損5000，然后今年年底利潤總額是盈利10000，那明年匯算清繳的時候是按5000來交所得稅是吧，彌補去年虧損這樣
84785026
2021 11/17 17:24
好的，明白了，謝謝老師哈
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