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我們10月補交了去年的附加稅，記入了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在出10月的報表怎么調(diào)整年初的資產(chǎn)負債表，需要調(diào)整哪個類目？
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您好
調(diào)整未分配利潤科目
2021 11/17 08:56
84784988 
2021 11/17 08:59
如果只調(diào)整未分配利潤一個地方，那資產(chǎn)負債表就不會平了呀
84784988
2021 11/17 09:14
還要調(diào)整哪個地方、？
bamboo老師 
2021 11/17 09:22
10月補交了去年的附加稅? 銀行存款不是減少了嗎
84784988
2021 11/17 09:26
難道調(diào)整年初的貨幣資金？
84784988
2021 11/17 09:28
補繳的稅款比年初的貨幣資金還要多，如果調(diào)整年初的貨幣資金的話，年初的貨幣資金就是負數(shù)了
bamboo老師
2021 11/17 09:36
那您用其他應付款科目代替
bamboo老師
2021 11/17 09:36
然后支付寫在本期
借 其他應付款
貸 銀行存款
84784988
2021 11/17 09:39
可以調(diào)增期初的應交稅費，然后調(diào)減期初的未分配利潤嗎
bamboo老師
2021 11/17 09:39
這樣調(diào)整也可以的
84784988
2021 11/17 09:40
期初的盈余公積不需要再調(diào)整了吧
bamboo老師
2021 11/17 09:45
期初的盈余公積不需要再調(diào)整
84784988
2021 11/17 09:49
我是直接出具10月的報表的時候調(diào)整資產(chǎn)負債表的期初余額嗎，這時候期初跟匯算清繳的期末不一致沒關(guān)系不
84784988
2021 11/17 10:21
請回復一下
bamboo老師
2021 11/17 10:38
期初跟匯算清繳的期末不一致有關(guān)系的 系統(tǒng)會比對到的
所以我自己是不會去調(diào)整期初余額數(shù)據(jù)的 稅務會讓您寫說明的
84784988
2021 11/17 10:43
不調(diào)整期初的話，期初未分配利潤+本年利潤表的利潤不會等于期末的未分配利潤呀
bamboo老師
2021 11/17 10:45
自己不等沒事的啊 總比影響稅務好吧
而且次年就好了會等的
84784988
2021 11/17 10:52
我只是自己的報表調(diào)整了期初數(shù)，稅務申報的期初數(shù)沒有變
bamboo老師
2021 11/17 10:54
稅務申報的期初數(shù)后期一直不調(diào)整嗎
84784988
2021 11/17 11:03
那稅務申報的期初數(shù)到底需要調(diào)整不
bamboo老師
2021 11/17 11:15
稅務要比對的 最好不要調(diào)整
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