問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，圖中這題怎么解

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/15 21:24
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好計(jì)稅基礎(chǔ)960+960=1920 1920-1920/10*2=1536 20年末計(jì)稅基礎(chǔ) 賬面價(jià)值=960-960/10*2-5=763 差異=1536-763=773
2021 11/15 21:26
84785026
2021 11/15 21:34
老師，問(wèn)題是可抵扣差異
悠然老師01
2021 11/15 21:36
可抵扣暫時(shí)性差異只有5，因?yàn)槠渌牟町惒淮_認(rèn)
84785026
2021 11/15 21:39
這個(gè)5怎么來(lái)的呢
悠然老師01
2021 11/15 21:48
計(jì)提的減值準(zhǔn)備導(dǎo)致的差異
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