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我司8月份開出來25份發(fā)票 當(dāng)時忘記加型號了 現(xiàn)在客戶說得紅沖重新開具 25份還沒抵扣的 然后我們公司現(xiàn)在要開紅沖應(yīng)該怎么弄？
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你好，這個是專票的情況下，你們自己開紅字信息表。
2021 11/15 15:57
郭老師 
2021 11/15 15:57
開票系統(tǒng)紅字信息表填開，選擇銷售方申請，按照下一步提示操作，然后點確定打印出來，在查詢里面找到這個信息表上傳，審核通過之后再打印出來，再專票開具頁面打開，然后選擇紅字，選擇第二個下載開具。
84784972 
2021 11/15 16:00
有兩個選項
郭老師
2021 11/15 16:01
好，選擇銷售方申請。
84784972
2021 11/15 16:02
銷售方申請 然后輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼之后 就可以提交了嗎
郭老師
2021 11/15 16:02
你好是的，是這么做的。
84784972
2021 11/15 16:03
那我這個紅沖開好之后是不是就可以直接開正確的藍字發(fā)票了 然后進項我不需要去理會的對嗎？
郭老師
2021 11/15 16:07
開了紅字信息表，需要開紅字發(fā)票。
郭老師
2021 11/15 16:07
你的收入不紅，沖你多做了兩次收入。
84784972
2021 11/15 16:12
紅字發(fā)票開完之后不就是負數(shù)的嗎 那等于我是不是這個月就有多余的這個稅額進項 因為客戶要求我重開正確的發(fā)票給他 之前是因為開具的發(fā)票沒有型號
郭老師
2021 11/15 16:12
對的是的是一個的。
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