問(wèn)題已解決

因?yàn)橥顿Y一個(gè)公司，然后把存貨銷售出去，虛增了100萬(wàn)收入，這個(gè)100萬(wàn)怎樣確認(rèn)遞延，

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/15 14:16
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)跟遞延無(wú)關(guān)啊，銷售了就是實(shí)實(shí)在在的收入，怎么是虛增呢？
2021 11/15 14:22
84785000
2021 11/15 14:23
不好意思，忘了說(shuō)了，是銷售給的子公司，這個(gè)是未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部損益
小云老師
2021 11/15 14:25
那屬于遞延所得稅資產(chǎn)
84785000
2021 11/15 14:28
應(yīng)該確認(rèn)多少呢，25嗎？如果這批貨減值了，對(duì)遞延有什么影響？麻煩把分錄寫(xiě)一下，
小云老師
2021 11/15 14:31
借遞延所得稅資產(chǎn)100*25 貸應(yīng)交稅費(fèi)25 減值也是一樣遞延所得稅資產(chǎn)
84785000
2021 11/15 14:32
好的謝謝
小云老師
2021 11/15 14:44
不客氣，祝你工作順利
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