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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 這個(gè)月又開(kāi)了正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票 負(fù)數(shù)大于正數(shù) 具體有那些分類(lèi)呀 也有進(jìn)項(xiàng)稅 要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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附屬發(fā)票大于正數(shù)，就說(shuō)明你本月的收入是負(fù)數(shù)。那么你本月是不用交那個(gè)增值稅了。
2021 11/13 18:20
84785044 
2021 11/13 18:22
做賬的時(shí)候要做哪些分錄呢老師
陳詩(shī)晗老師 
2021 11/13 18:22
你這個(gè)如果說(shuō)本期的進(jìn)項(xiàng)是大于銷(xiāo)項(xiàng)，月末的時(shí)候是不用做結(jié)算。
84785044
2021 11/13 18:23
紅沖發(fā)票也算進(jìn)項(xiàng)？
陳詩(shī)晗老師
2021 11/13 18:24
紅字是沖，你的銷(xiāo)項(xiàng)，不是算進(jìn)項(xiàng)
84785044
2021 11/13 18:27
進(jìn)項(xiàng)有但是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的多 比如紅沖發(fā)票沖了10完 開(kāi)的發(fā)票開(kāi)了3萬(wàn) 都是專(zhuān)票 這個(gè)要怎么做賬呢
陳詩(shī)晗老師
2021 11/13 18:27
你開(kāi)票的時(shí)候正常確認(rèn)收入正常，確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)。如果說(shuō)你是負(fù)數(shù)發(fā)票，你的收入和應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)就可以了，參悟處理，他沒(méi)有特殊的，就是按照這樣子處理就可以了。
84785044
2021 11/13 18:29
那具體分錄是哪些呢 老師 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅啥的
陳詩(shī)晗老師
2021 11/13 18:29
就是你本期不用繳納增值稅，所以說(shuō)不存在結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，你只需要在開(kāi)票的時(shí)候做完處理就可以了。
84785044
2021 11/13 18:33
能抵扣的也不用管？ 剩余的呢
陳詩(shī)晗老師
2021 11/13 18:40
能抵扣的這一部分是你當(dāng)時(shí)在收到發(fā)票的時(shí)候，你在之前就已經(jīng)做了賬務(wù)處理了，你在月末的時(shí)候你不用交增值稅，就不用做賬務(wù)處理，存在你要交的時(shí)候才存在結(jié)轉(zhuǎn)的問(wèn)題。
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