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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，開(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280如何入賬？
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借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款，然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-（減免稅額）借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額
2021 11/12 18:35
84784975 
2021 11/12 18:37
實(shí)操中，解答的第二步，貸營(yíng)業(yè)外收入，？？？？？
徐阿富老師 
2021 11/12 18:40
不是，那是很早的做法，現(xiàn)在統(tǒng)一了，這是唯一標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有第二
84784975
2021 11/12 18:42
老師，2020年交了，按你的第一步已做好，申報(bào)系統(tǒng)忘了錄，開(kāi)業(yè)至現(xiàn)在也一直未交過(guò)增值稅，2020年那筆280如何處理？
徐阿富老師
2021 11/12 18:43
你是是沒(méi)有填到申報(bào)表里？可以現(xiàn)在補(bǔ)上
84784975
2021 11/12 18:46
2020年的，直接補(bǔ)上？那就沖減2021的管理費(fèi)用，這樣可以嗎？附件用什么？(還是沒(méi)稅可交)
徐阿富老師
2021 11/12 18:56
你是沒(méi)有申報(bào)還是沒(méi)有做賬？先把問(wèn)題說(shuō)明白
徐阿富老師
2021 11/12 18:57
開(kāi)始直接說(shuō)20年沒(méi)有申報(bào)或者沒(méi)有做賬就好、不需要這樣轉(zhuǎn)彎抹角
84784975
2021 11/12 19:00
2020年，280元，借管理費(fèi)用，因一直有留抵(籌建期進(jìn)項(xiàng))，2020年就未把280填入申報(bào)表，也未做借應(yīng)交稅費(fèi)/減免的處理，2021也一直不用交增稅，請(qǐng)問(wèn)2020年這筆280元，現(xiàn)如何處理？
徐阿富老師
2021 11/12 19:03
你好可以在21年做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，然后在申報(bào)表上填上數(shù)據(jù)。這些申報(bào)方法學(xué)堂里實(shí)操課都有的呢，你們?cè)趺炊疾蝗W(xué)習(xí)啊
84784975
2021 11/12 19:09
像我這種一直沒(méi)稅可交的，可不可以在交280元時(shí)，直接做借應(yīng)交稅費(fèi)一減兔，貸銀存。(不做二步分錄)，把數(shù)據(jù)在發(fā)生當(dāng)月填入到申報(bào)表中？
徐阿富老師
2021 11/12 19:16
不，現(xiàn)在就要做的，不是等?稅交再做的
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