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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票是11月份得下個(gè)月認(rèn)證,我已經(jīng)記賬了,那我該怎么弄啊
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速問(wèn)速答您好,有兩個(gè)辦法
1、把10月份的帳改一下,把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)改成應(yīng)繳稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2、10月份不改憑證了,10月份報(bào)表進(jìn)項(xiàng)少報(bào)這部分進(jìn)項(xiàng),到11月份再報(bào),相當(dāng)于11月份的賬上進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)一致了。
2021 11/12 17:05
84784989
2021 11/12 17:08
我報(bào)表是少報(bào)了這個(gè)11月份的發(fā)票,只是和賬上進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上,這不影響的是嗎
84784989
2021 11/12 17:09
11月份這張票 我沒(méi)有進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣,只是記賬了,記成應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅
庾老師
2021 11/12 17:10
不影響,下個(gè)月就能恢復(fù)一致。這個(gè)沒(méi)關(guān)系。
看來(lái)你用的是第二種辦法,可以的
84784989
2021 11/12 17:11
好的 謝謝老師
庾老師
2021 11/12 17:11
不客氣,祝您工作順利!
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