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請問老師：由于我公司預(yù)繳企業(yè)所得稅，20年底出現(xiàn)退稅，但稅務(wù)不想退，硬叫我公司調(diào)賬。我只有把成本調(diào)低。那么調(diào)出的成本在以后年度不矛抵扣，那應(yīng)該影響到利潤，調(diào)出的這部份成本分錄怎么做？
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您好，這種情況一般是調(diào)整匯算清繳扣除那張表。
扣除其他里填寫金額。
2021 11/12 10:36
玲老師 
2021 11/12 10:37
就相當(dāng)于調(diào)整稅會差異，沒有發(fā)票的成本。
84784981 
2021 11/12 10:39
在21年需要做分錄嗎？調(diào)整利潤分配嗎？
84784981
2021 11/12 10:40
請教老師：一般填成本支出明細(xì)表其它，還是期間費用其它比較好些？
玲老師
2021 11/12 10:46
你好。您好，調(diào)整期間費用比較好。
玲老師
2021 11/12 10:47
就把納稅調(diào)整表調(diào)成不退稅的利潤金額，不用其他處理。
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