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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩問下附表二第十行還需要填寫嗎？它參與計(jì)算嗎，
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是旅客服務(wù)的嗎？如果是的話，這里需要填寫的。
2021 11/11 16:04
84784974 
2021 11/11 16:08
不抵扣的時(shí)候可以不用填是嗎？
84784974
2021 11/11 16:09
抵扣的時(shí)候填完主表也沒看到有變化。它不參與計(jì)算只是統(tǒng)計(jì)是嗎？
郭老師 
2021 11/11 16:09
不可以的，必須填寫。
不抵扣的話，8b和第十欄同時(shí)填寫。
84784974
2021 11/11 16:10
不抵扣也得填寫嗎？
84784974
2021 11/11 16:11
老師，抵扣的時(shí)候呢？怎么填寫？
郭老師
2021 11/11 16:11
你好不抵扣的時(shí)候，這里不要填寫附表二，就不要管啦。
郭老師
2021 11/11 16:11
抵扣的時(shí)候同時(shí)填寫第十欄和8B里面就行。
84784974
2021 11/11 16:20
明白了，就是抵扣的時(shí)候就同時(shí)填8b和第十欄。不需要抵扣的時(shí)候第十欄就不填了。對(duì)吧老師？
郭老師
2021 11/11 16:21
不抵扣的情況下，所有的都不要填寫。
郭老師
2021 11/11 16:21
這句話是對(duì)的，第二句話，不抵扣所有的都不要填寫，八、B也不要填寫。
84784974
2021 11/11 16:44
老師，我不太明白，8b為什么也不填？8b涉及的是什么？
郭老師
2021 11/11 16:44
你好，這里是旅客服務(wù)抵扣增值稅的。
84784974
2021 11/11 16:47
老師，4=5+6+7+8a+8b嗎？然后第十二行=1+4+11不抵扣旅客運(yùn)輸?shù)臅r(shí)候不填8b可以嗎？
郭老師
2021 11/11 16:48
是的是的，都不要填寫，你有發(fā)生的時(shí)候，一塊填寫就進(jìn)去就可以了，不要不聽說，如果你填寫了的話，稅務(wù)局會(huì)比對(duì)他會(huì)找你們的。
84784974
2021 11/11 16:48
附表二中8b和第十行就是針對(duì)旅客抵扣增值稅的是嗎？
郭老師
2021 11/11 16:48
對(duì)的是的，是這么做的。
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