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老師，您好，朋友的公司轉(zhuǎn)了一筆錢到我公司基本賬戶，在我公司賬戶過一下，公司要開票給他，但這筆錢也要支付給他，這筆錢具體的賬務(wù)處理怎么弄，科目要怎么寫
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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021 11/11 10:20
84784968 
2021 11/11 10:40
那支付給他呢會計科目怎么寫
玲老師 
2021 11/11 10:44
不出去的事什么錢？把具體業(yè)務(wù)說一下。
84784968
2021 11/11 15:00
就是基本賬戶收到的這筆錢，要還給他呢，只是在我公司過一下帳
84784968
2021 11/11 15:00
還給他的時候會計科目怎么寫
玲老師
2021 11/11 15:06
你好 不是開票了嗎？？ 開票就要寫收入分錄 ，現(xiàn)在還要以什么明意還的? ？
84784968
2021 11/11 15:10
他只是在我公司過一下，證明我們有業(yè)務(wù)往來
玲老師
2021 11/11 15:12
不其實您不要總強(qiáng)調(diào)過一下。
為啥還給人家開票呢？
單純過一下，那叫代收代付，不是開票。
玲老師
2021 11/11 15:13
需要把業(yè)務(wù)說清楚?；蛘哒f這筆錢你就白給對方的，直接記營業(yè)外收支出就可以了。
84784968
2021 11/11 15:14
就是白給人家開發(fā)票
玲老師
2021 11/11 15:15
。后面退款。借營業(yè)外支出貸銀行存款。
84784968
2021 11/11 15:15
我知道不開發(fā)票就代收代付，但現(xiàn)在要開發(fā)票，錢也要轉(zhuǎn)給對方
84784968
2021 11/11 15:17
收到時：借：銀行存款。貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅金。支付時：營業(yè)外支出 貸：銀行存款 。是吧
玲老師
2021 11/11 15:21
對的，這兩筆分錄就正確了。
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