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進(jìn)項稅額加計抵扣要做計提嗎
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同學(xué)你好
月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2021 11/11 09:03
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2023年多計提了加計抵扣稅金，2024年沖減2023年多計提的加計抵扣稅金費用，分錄如何做呢？
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二、先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，不得計提加計抵減額；已計提加計抵減額的進(jìn)項稅額，按規(guī)定作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的，應(yīng)在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出當(dāng)期，相應(yīng)調(diào)減加計抵減額。這句話是什么意思
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老師 請問計提10%的加計抵扣如何做賬
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先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額，這個當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的5%，可抵扣進(jìn)項稅額是指當(dāng)期認(rèn)證的那部分進(jìn)項稅額嗎，按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，不得計提加計抵減額；這個不得從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額，不得計提加計抵減額，是什么意思。
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當(dāng)期可抵扣進(jìn)項稅額的5%計提當(dāng)期加計抵減額
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