問題已解決

老師您好，我在申報增值稅，但是填表二的時候有兩個火車票可以抵扣進項 但是申報的時候系統(tǒng)說有問題，這是怎么回事呢？

84785014| 提問時間：2021 11/10 17:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您按照什么比例確認(rèn)進項稅額的 超過9%稅率了
2021 11/10 17:01
84785014
2021 11/10 17:02
我就是用9%確認(rèn)的稅率
bamboo老師
2021 11/10 17:03
請問價稅合計金額多少 稅額您填的多少
84785014
2021 11/10 17:04
價稅合計金額是131元 稅額我用131/（1+9%）×9%=10.82
84785014
2021 11/10 17:05
然后金額填的是131-10.82=120.18
bamboo老師
2021 11/10 17:09
這樣計算填寫沒有問題的 但是系統(tǒng)比對無法通過? 稅額您填10.81看看呢
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