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老師去年暫估的成本，今天四月收到的發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/09 21:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借：應(yīng)付賬款-暫估 ，??貸：庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借：庫(kù)存商品??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021 11/09 21:08
84784959
2021 11/09 21:09
我去年暫估了成本分錄，今天怎么做
鄒老師
2021 11/09 21:10
你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本是有錯(cuò)誤嗎??
84784959
2021 11/09 21:45
老師之前是按20萬(wàn)來(lái)暫估成本 后面收到13萬(wàn)的票
鄒老師
2021 11/09 21:46
你好，需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷 借：庫(kù)存商品， 貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784959
2021 11/09 21:47
如果是今年的暫估成本錯(cuò)了呢？
84784959
2021 11/09 21:47
會(huì)計(jì)分錄怎么做
鄒老師
2021 11/09 21:48
你好，也是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本？?
84784959
2021 11/09 21:48
是的老師
鄒老師
2021 11/09 21:49
你好，當(dāng)年沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，賬務(wù)處理是 借：庫(kù)存商品， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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