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房地產(chǎn)企業(yè)，如果要把7—10月分的開發(fā)間接費(fèi)用轉(zhuǎn)管理費(fèi)用，如何調(diào)賬
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你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：管理費(fèi)用
貸：開發(fā)成本—開發(fā)間接費(fèi)用
2021 11/09 09:24
84785008 
2021 11/09 09:27
是每個月調(diào)調(diào)一筆方便，還是要把7—10月的數(shù)據(jù)合并調(diào)一筆
鄒老師 
2021 11/09 09:27
你好，合并一起調(diào)整一筆就可以了?
84785008
2021 11/09 09:33
可是開發(fā)間接費(fèi)用里面有很多明細(xì)科目，比如工資五險(xiǎn)一金就占了7個，這個要調(diào)7筆嗎？
鄒老師
2021 11/09 09:34
你好，那調(diào)整分錄的貸方，就需要設(shè)置相應(yīng)的明細(xì)科目核算了?
84785008
2021 11/09 09:38
借方應(yīng)該也是對應(yīng)的科目嗎？比如 借：管理費(fèi)用—工資性福利—工資 200 貸 開發(fā)間接費(fèi)用 工資性福利 -200
鄒老師
2021 11/09 09:40
你好，是的，是這樣的
84785008
2021 11/09 09:42
如果間接開發(fā)費(fèi)用—差旅費(fèi)，也是按照上面的方式調(diào)賬，是嗎
鄒老師
2021 11/09 09:43
你好，是的，是這樣的
84785008
2021 11/09 09:48
請問都是按本期借方發(fā)生額做嗎？
鄒老師
2021 11/09 09:51
你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：管理費(fèi)用
貸：開發(fā)成本—開發(fā)間接費(fèi)用
設(shè)置相應(yīng)明細(xì)科目就是了?
84785008
2021 11/09 09:52
數(shù)據(jù)都是按本期借方發(fā)生額吧
鄒老師
2021 11/09 09:55
你好，是的，是這樣的
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