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總公司的職工到子公司任職，工資子公司發(fā)，社?？偣窘?，在發(fā)工資時扣下的社保和公積金，應(yīng)該如何賬務(wù)處理？
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你好
這個員工是在子公司服務(wù)的，因此
母公司是
借：管理費用等
貸：資本公積
子公司是
借：管理費用等
貸：應(yīng)付職工薪酬
2021 11/08 16:19
84784959 
2021 11/08 16:33
母公司為什么要貸 資本公積？
王超老師 
2021 11/08 16:39
這個是母子公司啊，相當于是子公司向母公司“借錢”發(fā)社保的
84784959
2021 11/09 13:51
那不應(yīng)該是 貸其他應(yīng)收款嗎？
王超老師
2021 11/09 13:59
不是的哦，這個未來子公司是沒有給錢給母公司的
王超老師
2021 11/09 13:59
給錢了才放到其他應(yīng)收應(yīng)付款的
84784959
2021 11/09 14:15
那不能因為母公司的職工 為子公司服務(wù)，就影響母公司的資本公積吧？
王超老師
2021 11/09 14:56
要影響的啊，就是因為母子公司才影響資本公積的
你想啊，我和你的公司不是母子公司，你在你們公司拿工資，我們公司怎么會給你繳納社保
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