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問(wèn)題已解決
零售商場(chǎng)一般納稅人，2021年6月份業(yè)務(wù)如下： （1）購(gòu)進(jìn)貨物，取得專用發(fā)票，不含稅金額20000元；另支付運(yùn)費(fèi)，取得專用發(fā)票不含稅金額500元。 （2)購(gòu)進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,金額10300元,貨已入庫(kù)。 (3)從農(nóng)民手中收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品直接銷售，收購(gòu)憑證上金額30000元，另支付運(yùn)費(fèi)，取得專用發(fā)票不含稅金額1000元。 (4)進(jìn)口貨物，到岸價(jià)10000美元，匯率1：6.5，關(guān)稅10％，取得了完稅憑證，貨已入庫(kù)。 (5)收回委托加工貨物，支付加工費(fèi)用，取得了專用發(fā)票，不含稅金額50000元。 （6）銷售貨物，開(kāi)出專用發(fā)票，不含稅金
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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021 11/08 09:52
暖暖老師 
2021 11/08 09:57
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額20000*13%+500*9%=2645
暖暖老師
2021 11/08 09:57
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額30000*9%+1000*9%=2790
暖暖老師
2021 11/08 09:58
業(yè)務(wù)2普票不可抵扣的這個(gè)
暖暖老師
2021 11/08 09:58
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
10000*6.5*1.1*0.13=9295
暖暖老師
2021 11/08 09:59
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50000*13%=6500
暖暖老師
2021 11/08 09:59
業(yè)務(wù)6銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
100000*13%=13000
進(jìn)項(xiàng)稅額1000*9%=90
暖暖老師
2021 11/08 10:00
業(yè)務(wù)7銷項(xiàng)稅的計(jì)算是22600/1.13*0.13=2600+18=2618
暖暖老師
2021 11/08 10:01
業(yè)務(wù)8進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)稅額26000
暖暖老師
2021 11/08 10:01
業(yè)務(wù)9進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是20000*13%=2600
暖暖老師
2021 11/08 10:01
業(yè)務(wù)10銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
1130/1.13*13%=130
暖暖老師
2021 11/08 10:02
業(yè)務(wù)11可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額70000*0.13+500*0.09=9145
暖暖老師
2021 11/08 10:02
業(yè)務(wù)12應(yīng)交增值稅是
51500/1.03*0.02+22600/1.13*0.13=3600
暖暖老師
2021 11/08 10:03
本月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是
2645+2790+9295+6500+90-2600+26000+9145=53865
暖暖老師
2021 11/08 10:04
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
13000+2618+26000+130+3600=45348
暖暖老師
2021 11/08 10:04
應(yīng)交增值稅的計(jì)算是
45348-53856=-8508
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