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B D說的是什么意思？不明白

84784981| 提問時(shí)間：2021 11/07 13:30
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好，B的意思是實(shí)際發(fā)生研發(fā)費(fèi)用100，可以稅前扣除175，這個(gè)差額要計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
2021 11/07 13:32
悠然老師01
2021 11/07 13:33
D是研發(fā)支出歸集的資本化項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定用途后，發(fā)生的研發(fā)費(fèi)100，可以稅前抵扣的是%75，都調(diào)整所得稅費(fèi)用
84784981
2021 11/07 13:42
這兩個(gè)選項(xiàng)都是錯(cuò)的呢
悠然老師01
2021 11/07 13:44
是的，就是都是錯(cuò)的，因?yàn)椴淮_認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)，不影響所得稅費(fèi)用
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