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轉(zhuǎn)出未交增值稅如果是月末借方余額,那么還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅里面嗎

84785039| 提問時間:2021 11/05 16:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,轉(zhuǎn)出未交增值稅如果是月末借方余額,是有留抵稅額的意思???
2021 11/05 16:24
84785039
2021 11/05 19:45
我不知道,如果出現(xiàn)借方余額代表什么意思
鄒老師
2021 11/05 19:46
你好 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),代表留抵稅額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)到??應交稅費—未交增值稅
84785039
2021 11/05 19:50
哦如果轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方余額就代表進項大于銷項,下個月有了銷項繼續(xù)抵就是了
84785039
2021 11/05 19:50
那應交增值稅ㄧ未交增值稅科目只反映我們應交和實交的增值稅了
鄒老師
2021 11/05 19:51
你好,是的,是這樣的
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