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請(qǐng)問企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?當(dāng)月沒有計(jì)提下個(gè)月可以計(jì)提嗎

84785036| 提問時(shí)間:2021 11/03 20:55
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,如果有應(yīng)納稅額是需要 計(jì)提的,如果沒有計(jì)提可以補(bǔ)計(jì)提的
2021 11/03 21:00
84785036
2021 11/03 21:05
上月沒計(jì)提但已繳納了,請(qǐng)問計(jì)提跟城市維護(hù)建設(shè)稅一樣做分錄嗎?還有繳納企業(yè)所得稅的分錄,借方應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,貸方銀行存款,對(duì)嗎?
易 老師
2021 11/03 21:13
對(duì)的,您說的完全正確
84785036
2021 11/03 21:17
計(jì)提后,結(jié)轉(zhuǎn)損益要做嗎?
易 老師
2021 11/03 21:30
計(jì)提就是所得稅費(fèi)用科目,轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)
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