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問題已解決
請問，實收資本賬目做錯了，怎么調(diào)整？需要調(diào)整到其他應付款科目
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你好，借 實收資本
貸 其他應付款
2021 11/03 10:53
84785002 
2021 11/03 10:54
直接調(diào)整呀，看來是我想復雜了
紫藤老師 
2021 11/03 10:54
沒有那么復雜了的，
84785002
2021 11/03 10:56
還有一個問題，本年利潤還沒有核算出來，但是需要用利潤來退一筆款，就先用銀行存款來退了，我應該掛到什么科目里，年底了再用本年利潤科目來沖抵
紫藤老師
2021 11/03 10:56
計入營業(yè)外收入的
84785002
2021 11/03 10:57
老師，能再詳細點嗎，沒太懂
紫藤老師
2021 11/03 10:57
借銀行存款‘貸 營業(yè)外收入’
84785002
2021 11/03 10:58
借：營業(yè)外收入 貸：銀行存款 借：本年利潤 貸：營業(yè)外收入 這個意思？
紫藤老師
2021 11/03 10:58
你好，對的，你的理解是對的??
84785002
2021 11/03 10:58
主要是現(xiàn)在先是付款
紫藤老師
2021 11/03 10:59
一樣的，分錄是一樣的
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