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老師請問下物流公司報廢車輛有收入，但增值稅報表上怎樣填，報廢收入怎樣入賬？
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你好；這個是固定資產(chǎn)清理的處置； 你是一般納稅人還是小規(guī)模 ？? ?之前抵扣過進項稅嗎??
2021 11/02 10:49
84784996 
2021 11/02 10:50
是一般納稅人，之前已抵扣
meizi老師 
2021 11/02 10:52
你好； 抵扣了 現(xiàn)在按13%開票報稅的；在貨物欄次里面去報13%稅率 ； 借固定資產(chǎn)清理 ；累計折舊貸固定資產(chǎn)；? 變賣：借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理；? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 結(jié)轉(zhuǎn)余額到資產(chǎn)處置損益科目? ?
84784996
2021 11/02 10:57
是應(yīng)交稅費-營業(yè)稅？
meizi老師
2021 11/02 10:59
你好； 營業(yè)稅早沒有了。 增值稅哈?
84784996
2021 11/02 11:00
那就是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅？還是說不要三級科目
meizi老師
2021 11/02 11:01
你好； 你一般納稅人 做? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅?
84784996
2021 11/02 17:07
請問開具紅字發(fā)票的時候稅額不一致怎么辦
meizi老師
2021 11/02 17:12
你好； 不一樣是部分紅沖嗎??
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