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問題已解決
銷售方開多了一張發(fā)票，紅沖后，購貨方應該如何做分錄
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專票
購買方認證了嗎
2021 11/01 14:51
84785022 
2021 11/01 14:51
認證了，也抵扣了
郭老師 
2021 11/01 14:52
借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785022
2021 11/01 14:59
當時做的分錄是，借應交稅費-應交增值稅銷項稅額，貸，應交稅費-應交增值稅銷項稅額，應交增值稅-未交增值稅。不知道怎么轉回來
84785022
2021 11/01 15:01
做了反向分錄以后，出現(xiàn)認證的稅費，比抵扣的稅額還要小。
郭老師
2021 11/01 15:01
你當時做的這個分錄不對，應該帶銷項，那里應該是個鏡像吧？
84785022
2021 11/01 15:03
我剛剛寫錯了，貸方是進項稅額的
84785022
2021 11/01 15:03
但是寫了反向分錄后，就出現(xiàn)認證的，比抵扣的還要小
郭老師
2021 11/01 15:04
你不要做反向的，你做進項轉出里面。
郭老師
2021 11/01 15:04
你的進項轉出也結轉到這個未交增值稅借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費未交增值稅。
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