問(wèn)題已解決

老師，自開(kāi)的收購(gòu)票的林業(yè)木材怎么做分錄

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/30 14:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
2021 10/30 14:43
84784987
2021 10/30 14:52
開(kāi)票稅額是屬于免稅的怎么做分錄就是糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題
鄒老師
2021 10/30 14:53
你好，一般納稅人單位，購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額可以按購(gòu)買價(jià)款*9%計(jì)算抵扣啊?
84784987
2021 10/30 14:54
哦這樣明白了。謝謝老師啦
鄒老師
2021 10/30 14:56
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
84784987
2021 10/30 15:17
老師，一般納稅人的，購(gòu)進(jìn)原料的進(jìn)項(xiàng)票，在當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)行勾選認(rèn)證。那我要怎么做分錄，也是按照原材料進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)付賬款或銀存嘛？可以用待抵扣認(rèn)證嗎？
鄒老師
2021 10/30 15:19
你好，一般納稅人的，購(gòu)進(jìn)原料的進(jìn)項(xiàng)票，在當(dāng)月沒(méi)有進(jìn)行勾選認(rèn)證，賬務(wù)處理是 借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 之后認(rèn)證了，轉(zhuǎn)到? 進(jìn)項(xiàng)稅額核算?
84784987
2021 10/30 15:22
OK非常感謝老師。又長(zhǎng)知識(shí)了
鄒老師
2021 10/30 15:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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