問(wèn)題已解決

老師,我們有一個(gè)公司要清稅注銷(xiāo),其中20年企業(yè)所得稅有814.72的退稅,但是我們不打算退稅,那怎么調(diào)平呀?

84785003| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/28 16:28
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
調(diào)增你的成本或者費(fèi)用
2021 10/28 16:30
84785003
2021 10/28 16:31
我看網(wǎng)上說(shuō)可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類(lèi)——其他欄次填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額變成0,這樣就不需要退稅了
樸老師
2021 10/28 16:39
同學(xué)你好 對(duì)的 可以這樣的哦
84785003
2021 10/28 17:18
我算了下應(yīng)該調(diào)增20510.64調(diào)增這么多,會(huì)有影響嗎?做賬的話(huà)該怎么做這一筆?
樸老師
2021 10/28 17:24
這個(gè)沒(méi)有影響的哦
84785003
2021 10/28 17:25
那做帳的話(huà)應(yīng)該怎么做這一筆?
樸老師
2021 10/28 17:27
這個(gè)不做分錄 只是匯算清繳調(diào)整
84785003
2021 10/28 17:37
可它在調(diào)增欄上有顯示,不寫(xiě)分錄的話(huà),怎么體現(xiàn)這一筆?或者說(shuō)這5000多的數(shù)據(jù)是從哪來(lái)?
樸老師
2021 10/28 17:44
這個(gè)只是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增
84785003
2021 10/28 18:42
好的謝謝老師
樸老師
2021 10/28 18:43
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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