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異地工程，假設(shè)合同490萬。9月份開票10萬給甲方（稅率9%），進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是收到10萬（稅率13%），那9月份的異地的稅是是怎么交的？大概交哪些

84785037| 提問時(shí)間：2021 10/28 09:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問沒有收到9%的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎
2021 10/28 10:05
84785037
2021 10/28 10:07
安防工程。沒有收9%的發(fā)票，主要收13%的材料票及3%勞務(wù)票。
bamboo老師
2021 10/28 10:49
3%勞務(wù)票大類是開的建筑服務(wù)嗎
84785037
2021 10/28 11:25
3%發(fā)票是：建筑服務(wù)-工程服務(wù)。
84785037
2021 10/28 11:25
還有，預(yù)繳稅是按開票的預(yù)繳還是按合同金額
bamboo老師
2021 10/28 11:27
預(yù)繳是按本次開票金額減去分包發(fā)票扣除金額預(yù)繳
bamboo老師
2021 10/28 11:27
勞務(wù)發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額多少
84785037
2021 10/28 11:32
勞務(wù)發(fā)票合計(jì)100萬。 嗯，那就是預(yù)繳是按本次開票的金額，而不是按合同總金額是吧？ 然后減去分包發(fā)票（也是按本月收到的勞務(wù)票面價(jià)稅合計(jì)金額嗎）？
bamboo老師
2021 10/28 11:35
是的 這樣理解正確的
84785037
2021 10/28 11:52
嗯。老師，異地項(xiàng)目預(yù)繳的稅款含增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅。在機(jī)構(gòu)所在地納稅申報(bào)時(shí)是不是都可以抵減還是只能抵減增值稅部分？
84785037
2021 10/28 11:52
嗯。老師，異地項(xiàng)目預(yù)繳的稅款含增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅。在機(jī)構(gòu)所在地納稅申報(bào)時(shí)是不是都可以抵減還是只能抵減增值稅部分？
84785037
2021 10/28 11:52
嗯。老師，異地項(xiàng)目預(yù)繳的稅款含增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅。在機(jī)構(gòu)所在地納稅申報(bào)時(shí)是不是都可以抵減還是只能抵減增值稅部分？
bamboo老師
2021 10/28 11:55
異地預(yù)繳的 回機(jī)構(gòu)所在地都可以抵減
bamboo老師
2021 10/28 11:56
異地還有印花稅要繳納
bamboo老師
2021 10/28 11:56
個(gè)人所得稅現(xiàn)在有的地區(qū)是查賬征收 要回機(jī)構(gòu)所在地下載軟件申報(bào)
84785037
2021 10/28 14:13
感謝老師耐心解答，原本疑惑的點(diǎn)現(xiàn)在基本清楚，現(xiàn)在就等實(shí)踐了
bamboo老師
2021 10/28 14:43
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