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委托A公司代銷產(chǎn)品100件，協(xié)議價(jià)110元/件，制造成本為70元/件，增值稅稅率為13%公司把全部產(chǎn)品出售后送來代銷清單時(shí)，工廠開具增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明售價(jià)為11 00增值為1430元。 (2)工廠的基建部門因從事食堂建設(shè)領(lǐng)用自制的產(chǎn)品50件，每件售價(jià)150元，每件的實(shí)際成本100元，適用的增值稅稅率為13%。 (3)將批外購的原材料對外投資， 原材料賬面實(shí)際成本為65000元， 增值稅組成計(jì)稅價(jià)格為 70000元適用增值稅率為13%。 (4)工廠以自產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為福利發(fā)放給本廠職工，該批產(chǎn)品實(shí)際制造成本為60 000元，無同類產(chǎn)品銷售價(jià)，適用增值稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該廠7月份的銷項(xiàng)稅額
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1銷項(xiàng)稅=100*110*13%=1430進(jìn)項(xiàng)稅為14302進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=100*50*13%=6503銷項(xiàng)稅=70000*13%=91004銷項(xiàng)稅=60000*(1+10%)*13%=8580
交增值稅=1430+9100+8580-(1430-650)
2021 10/27 11:59
張壹老師 
2021 10/27 11:59
1銷項(xiàng)稅=100*110*13%=1430
進(jìn)項(xiàng)稅為1430
2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=100*50*13%=650
3銷項(xiàng)稅=70000*13%=9100
4銷項(xiàng)稅=60000*(1+10%)*13%=8580
交增值稅=1430+9100+8580-(1430-650)
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