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（可以做無票收入 借銀行貸主營業(yè)務收入，應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 發(fā)票開了沖無票收入，做發(fā)票的） 如果客戶要求開票了，開票后紅沖以前分錄做正確的就行是吧？
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您好，是的，是這樣操作的
2021 10/26 11:24
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留底退稅，不想退，做無票收入。
分錄借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額
那么下個月開票的時候，怎么沖這個無票。
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上個月公司做了這樣一筆賬:無票收入借:庫存現(xiàn)金貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
這個月把開的銷售發(fā)票紅沖部分無票收入，借應收賬款-醫(yī)療保障局貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
借:銀行存款貸:應收賬款-醫(yī)療保障局(意思是上個月沒有開票這個月又給他開票了)這樣做可以嗎？
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老師，5月份已經(jīng)做了無票收入了，現(xiàn)在客戶又要求開票，分錄 借：主營業(yè)務收入a負數(shù)
貸：主因業(yè)務收入a正數(shù) 這樣做分錄可以嗎
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駕校做無票收入，直接做:借:現(xiàn)金貸:主營業(yè)務收入，應交稅費，對嗎？不需要再做應收賬款了對嗎
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老師，無票收入是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入-未開票 后期開發(fā)票了 借：主營業(yè)務收入-未開票 貸：主營業(yè)務收入-已開票 應交稅費-銷項稅，是這樣嗎？
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