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問(wèn)題已解決
老師申報(bào)增值稅顯示這樣，申報(bào)不了，是什么情況
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你好； 你去看看代開(kāi)專(zhuān)票 +普票合計(jì)是多少 ； 1欄次是2欄和3欄次的合計(jì)金額哦。? ??
2021 10/26 09:54
84784975 
2021 10/26 09:58
老師這個(gè)自動(dòng)生成了，也是我開(kāi)出票的金額
meizi老師 
2021 10/26 10:03
你好 ； 自動(dòng)生成檢查金額 是不是合計(jì)金額??
84784975
2021 10/26 10:06
老師，小規(guī)模只要不超45萬(wàn)，不是不用交稅么，是還要交附加稅嗎
meizi老師
2021 10/26 10:11
你好 ；? ?是的。 免增值稅和附加稅d.e?
84784975
2021 10/26 10:12
但是我填上數(shù)據(jù)之后，附加稅是要交的，我填的是36萬(wàn)左右，收164的附加稅。這個(gè)減免不了嗎
84784975
2021 10/26 10:15
是還需要填寫(xiě)什么嗎
84784975
2021 10/26 10:16
老師這里還是要交稅的呀
meizi老師
2021 10/26 10:18
你好 ；? 你是小規(guī)模是嗎？ 你季度開(kāi)了多少了發(fā)票。 有專(zhuān)票沒(méi)有?
84784975
2021 10/26 10:51
是小規(guī)模，季度含稅328940元，不含稅325683.16元，沒(méi)有專(zhuān)票
meizi老師
2021 10/26 10:54
?你好； 那就不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)的；? 你 增值稅 是免征的。 你附加稅填寫(xiě)減免代碼了嗎??
84784975
2021 10/26 11:08
這個(gè)去哪里填寫(xiě)呢
meizi老師
2021 10/26 11:15
你好 ；? 你 增值稅申報(bào)表下面有附加稅的 明細(xì)的。 你看看下面最下面? ??
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