問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人，開(kāi)的專票普票要交的增值稅是12234.46，開(kāi)票系統(tǒng)里是這個(gè)金額，但申報(bào)系統(tǒng)里的金額是12234.43，有0.03的差額，這個(gè)要怎么處理？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/26 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好。差額可以放到營(yíng)業(yè)外收入里面的。
2021 10/26 09:27
84785042
2021 10/26 09:31
是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.03貸：營(yíng)業(yè)外收入-0.03，這樣做嗎？我可以改申報(bào)表里的數(shù)據(jù)，把它改成跟開(kāi)票系統(tǒng)的金額一致嗎??？
郭老師
2021 10/26 09:32
好，可以的，但是你得修改銷售額。
84785042
2021 10/26 09:35
銷售額不改了吧，那我還是做營(yíng)業(yè)外收入好了。老師，小規(guī)模納稅人有附加稅費(fèi)減半優(yōu)惠政策，我計(jì)提時(shí)就按減半的金額計(jì)提就可以了是嗎？
郭老師
2021 10/26 09:40
對(duì)是的，是這么做的。
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