問(wèn)題已解決

老師，固定資產(chǎn)加速折舊形成的稅會(huì)差異需要調(diào)整賬目嗎？如果需要調(diào)整分錄怎么做？

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/25 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？
2021 10/25 16:23
84785034
2021 10/25 17:33
是的，這個(gè)和準(zhǔn)則還有關(guān)系嗎
郭老師
2021 10/25 17:35
借所得稅費(fèi)用貸遞延所得稅負(fù)債。
郭老師
2021 10/25 17:35
如果是小企業(yè)，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有貸方，這個(gè)科目你做不了，所以就不用做。
84785034
2021 10/25 17:40
哦，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就需要確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，這屬于稅會(huì)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，對(duì)嗎？
郭老師
2021 10/25 17:53
你好 對(duì)的 是的 是的
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