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老師，好。小微企業(yè)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓交印花稅，是減半征收嗎
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你好，你這里的小微企業(yè)，是小規(guī)模納稅人的意思嗎？?
2021 10/25 16:09
84784973 
2021 10/25 16:11
嗯，是的，老師
鄒老師 
2021 10/25 16:12
你好，小規(guī)模納稅人，印花稅是減半征收的?
84784973
2021 10/25 16:13
減免性質(zhì)代碼是多少？
鄒老師
2021 10/25 16:15
你好，就是小規(guī)模納稅人印花稅減半征收這個政策啊?
84784973
2021 10/25 16:48
老師，好。一般納稅人，假設(shè)上個月有留底1000，這個月銷項稅15000，進(jìn)項10000，再做轉(zhuǎn)出未交增值稅時。我是按5000，還是4000，填。
鄒老師
2021 10/25 16:51
你好，這個月轉(zhuǎn)出未交增值稅時，金額是5000
減去上期留抵1000，實際應(yīng)納稅額就是4000
84784973
2021 10/25 16:52
需要交稅4000，我知道。我意思是做賬時，借，應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅，這個分錄后面寫多少
鄒老師
2021 10/25 16:58
你好，這個分錄的金額是4000
84784973
2021 10/25 17:04
哦，好的，謝謝老師，就是上個月留底時，不需要做分錄。其他分錄都需要做
鄒老師
2021 10/25 17:11
你好，上個月留底時，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額），
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）1000
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
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