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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，又開(kāi)具發(fā)票，如何做分錄，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好。藍(lán)字發(fā)票做借應(yīng)收帳款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）負(fù)數(shù)發(fā)票按照上面的分錄做負(fù)數(shù)金額即可
2021 10/24 07:57
84784979 
2021 10/24 08:04
老師不做可以嗎
徐阿富老師 
2021 10/24 08:06
不可以不做的。真實(shí)反映
84784979
2021 10/24 08:07
老師，我還請(qǐng)教您，房租計(jì)提時(shí)怎么做分錄
徐阿富老師
2021 10/24 08:11
借管理費(fèi)用-房租費(fèi)等貸其他應(yīng)付款
84784979
2021 10/24 08:14
以前會(huì)計(jì)計(jì)提，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸方，預(yù)付賬款，6月份交了1-3月房租，8月交了4-6月房子，現(xiàn)在發(fā)票到了，我還怎么做分錄，感謝老師！
徐阿富老師
2021 10/24 08:17
發(fā)票到借預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款
84784979
2021 10/24 08:20
交的時(shí)候，已經(jīng)做借預(yù)付賬款，貸預(yù)付賬款
84784979
2021 10/24 08:21
錯(cuò)了，做了借預(yù)付賬款貸銀行存款
徐阿富老師
2021 10/24 08:28
如果計(jì)提和發(fā)票金額一致的，這發(fā)票到可以直接附在計(jì)提的后面，也可以沖紅計(jì)提分錄，再按照發(fā)票重新計(jì)提一筆
84784979
2021 10/24 09:00
那房租發(fā)票到了，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要抵扣，要抵扣，我怎么做分錄。
徐阿富老師
2021 10/24 09:04
說(shuō)明計(jì)提的分錄大于發(fā)票上的不含稅金額，要沖回費(fèi)用，借進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)金額
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