問(wèn)題已解決

補(bǔ)繳去年企業(yè)所得稅匯算清繳，是怎么做分錄？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/23 22:09
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款
2021 10/23 22:11
84784994
2021 10/23 22:31
是小規(guī)模納稅人，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目
小林老師
2021 10/23 22:39
您好，那您用未分配利潤(rùn)
84784994
2021 10/23 22:42
借：未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
84784994
2021 10/23 22:42
是這樣嗎？
小林老師
2021 10/23 22:58
您好，是的，您的理解非常正確
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